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北京市房山区机构编制委员会办公室2016年度部门决算
信息来源: 樊娜 发布日期: 2017-10-12

北京市房山区机构编制委员会办公室

2016年度部门决算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市房山区机构编制委员会办公室是北京市房山区机构编制委员会(简称区编委)的常设办事机构,在区编委的领导下负责本区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作,既是区委工作机构,同时也是区政府工作机构,列入区委机构序列。

(二)部门决算单位构成

北京市房山区机构编制委员会办公室无下属单位。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计338.80万元,其中:本年收入338.80万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余88.22万元。在本年收入中,财政拨款收入338.80万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入 0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

2016年度本年支出合计352.58万元,其中:基本支出338.80万元,占支出合计的96.09 %;项目支出13.78万元,占支出合计的3.91%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。  

2016年结余分配0.00万元,年末结转和结余74.44万元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出352.58万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出350.19万元,占本年财政拨款支出99.32%;社会保障和就业支出2.39万元,占本年财政拨款支出0.68%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算350.19万元,比2016年年初预算增加100.03万元,增长39.99%。其中:

“人力资源事务”(款,下同)2016年度决算350.19万元,比2016年年初预算增加100.03万元,增长39.99%。主要原因:2016年度进行了工资调整。

2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算2.39万元,比2016年年初预算增加2.39万元,增长100.00%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算2.39万元,比2016年年初预算增加2.39万元,增长100.00%。主要原因:由财政负担的退休人员2015年绩效奖、补发工资改革工资、采暖补贴等。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项收支。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出338.80万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数5.47万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算8.62万元减少3.15万元。其中:

(一) 2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:未涉及出国业务,2016年因公出国(境)费用本年无发生; 2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。 

(二)公务接待费。2016年决算数0.22万元,比2016年年初预算数0.22万元增加(减少)0.00万元。2016年公务接待费主要用于市编办及其他区县编办来我区进行机构编制调研等事项。公务接待8批次,公务接待30人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数5.25万元,比2016年年初预算数8.40万元减少3.15万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本年度未考虑添置车辆,2016年度公务用车购置费本年度无发生,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数5.25万元,比2016年年初预算数8.40万元减少3.15万元,主要原因:因公务用车改革,报废两辆公务用车。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.99万元,公务用车维修1.80万元,公务用车保险0.84万元,公务用车其他支出0.62万元。2016年公务用车保有量2辆,车均运行维护费2.63万元。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计26.55万元,比上年减少5.33万元,减少原因:因公车改革,报废两辆车辆;2016年没有因公出国(境)公务。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2016年北京市房山区机构编制委员会办公室政府采购支出总额4.64万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出4.64万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

固定资产总额125.69万元,其中:汽车2辆,38.05万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

八、2016年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作开展情况。

2017年,北京市房山区机构编制委员会办公室对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果:无。

(二)项目绩效评价报告

今年未开展此项工作。


附件 :北京市房山区机构编制委员会办公室2016年度部门决算公开报表.xls