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北京市房山区机构编制委员会办公室2017年度部门决算
信息来源: 樊娜 发布日期: 2018-10-31

  北京市房山区机构编制委员会办公室

  2017年度部门决算公开说明

  第一部分 2017年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

  七、2017年度其他重要事项的情况说明

  八、2017年度部门绩效评价情况

  第二部分 2017年度部门决算报表

  表1:2017年度收入支出决算总表

  表2:2017年度收入决算表

  表3:2017年度支出决算表

  表4:2017年度财政拨款收入支出决算总表

  表5:2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  表6:2017年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  表7:2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表8:2017年度政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

  表9:2017年度财政拨款“三公”经费支出决算表

  表10:2017年度政府采购情况表

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市房山区机构编制委员会办公室是北京市房山区机构编制委员会(简称区编委)的常设办事机构,在区编委的领导下负责本区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作,既是区委工作机构,同时也是区政府工作机构,列入区委机构序列。

  (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

  表:北京市房山区机构编制委员会办公室所属单位具体名单

  序号

  基层单位名称

  1

  无下属单位。

  二、2017年收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计447.52万元,其中:本年收入447.52万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余74.44万元。在本年收入中,财政拨款收入447.52万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

  2017年度本年支出合计450.40万元,其中:基本支出442.49万元,占支出合计的98.24%;项目支出7.91万元,占支出合计的1.76%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00 %;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00 %;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。   

  2017年结余分配0.00万元,年末结转和结余71.56万元。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出450.40万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出387.88万元,占本年财政拨款支出86.12%;社会保障和就业支出62.52万元,占本年财政拨款支出13.88%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算387.88万元,比2017年年初预算增加90.32万元,增长30.35%。其中:

  “人力资源事务”(款,下同)2017年度决算387.88万元,比2017年年初预算增加90.32万元,增长30.35%。主要原因:政策性补贴、工资晋级及人员职务调整导致的人员经费增加。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算62.52万元,比2017年年初预算增加3.26万元,增长5.50%。

  其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2017年度决算62.52万元,比2017年年初预算增加3.26万元,增长5.50%。主要原因:财政负担的退休人员2016年度政策性补贴。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项收支。

  五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出442.49万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2017年“三公”经费财政拨款决算数10.28万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算6.05万元增加4.23万元。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2017年决算数4.23万元,比2017年年初预算数0.00万元增加4.23万元。主要原因:参加中编办、市编办统一组织各区县编办业务人员出国事项;2017年因公出国(境)费用主要用于中编办、市编办统一组织各区县编办业务人员赴德国等国家参加“城市治理体系与治理能力建设”专题培训班。2017年组织因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用4.23万元。

  (二)公务接待费。2017年决算数0.25万元,比2017年年初预算数0.25万元增加0.00万元。主要原因:严格落实八项规定,厉行节约。2017年公务接待费主要用于市编办及其他单位来我区进行机构编制调研、交流等事项。公务接待7批次,公务接待32人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费。2017年决算数5.80万元,比2017年年初预算数5.80万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本年度未考虑添置车辆,2017年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数5.80万元,比2017年年初预算数5.80万元增加0.00万元,主要原因:严格落实八项规定,严格执行公务用车管理规章制度。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.36万元,公务用车维修2.98万元,公务用车保险1.03万元,公务用车其他支出0.43万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车)2辆,车均运行维护费2.90万元。

  七、2017年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计40.62万元,比上年增加14.07万元,增加原因:农口系统改革、经营类事业单位改革等任务较多,会议费、印刷费、办公耗材等支出较大。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购支出情况

  2017年北京市房山区机构编制委员会办公室政府采购支出总额5.37万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出5.37万元。授予中小企业合同金额2.98万元,占政府采购支出总额的55.49%,其中:授予小微企业合同金额2.98万元,占政府采购支出总额的55.49%。

  (三)国有资产占用情况

  固定资产总额123.96万元,其中:汽车2辆,38.05万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

  (四)国有资本经营预算拨款收支情况

  国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

  < >基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  八、2017年度部门绩效评价情况

  (一)绩效评价工作开展情况。

  2018年,北京市房山区机构编制委员会办公室对2017年度部门项目支出实施自主绩效评价,评价项目0个,占部门项目总数的0.00%,涉及金额0.00万元。评价结果:无。

  (二)项目绩效评价报告

  本年度未开展此项活动。


附件 :北京市房山区机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开报表.xls