欢迎光临北京市房山区机构编制委员会办公室!!
设为首页   |   加入收藏
当前位置:首页 > 2015年度部门决算
2015年度部门决算
信息来源:  发布日期: 2016-09-05

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市房山区机构编制委员会办公室是北京市房山区机构编制委员会 ( 简称区编委 ) 的常设办事机构,在区编委的领导下负责本区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作,既是区委工作机构,同时也是区政府工作机构,列入区委机构序列。

(二)部门决算单位构成

北京市房山区机构编制委员会办公室无下属单位。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计398.95万元,其中:本年收入304.35万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余   94.60万元。在本年收入中,财政拨款收入304.35万元,占收入合计的76.29%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入 0.00万元,占收入合计的0.00%。

2015年度本年支出合计310.72万元,其中:基本支出277.25万元,占支出合计的89.23%;项目支出33.47万元,占支出合计的10.77 %;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

2015年结余分配 88.23万元,年末结转和结余88.23万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出310.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出280.32万元,占本年财政拨款支出90.22%;社会保障和就业支出30.40万元,占本年财政拨款支出9.78%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2015年度决算280.32万元,比2015年年初预算增加63.90万元,增长29.53%。其中:

“人力资源事务”2015年度决算280.32万元,比2015年年初预算增加63.90万元,增长29.53%。主要原因:2015年有新增人员,导致行政运行支出增加30.43万元;同时新增项目支出33.47万元。

2、“社会保障和就业支出” 2015年度决算30.40万元,比2015年年初预算增加17.72万元,增长139.75 %。其中:

“行政事业单位离退休”2015年度决算30.40万元,比2015年年初预算增加17.72万元,增长139.75 %。主要原因:2015年有新增退休人员。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出277.25万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴。(4)其他资本性支出包括办公设备购置等。

六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明

(一)“三公”经费的单位范围

房山区机构编制委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数10.17万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算8.62万元增加1.55万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2015年决算数1.55万元,比2015年年初预算数0万元增加1.55万元。主要原因:2015年收到市编办关于外出调研考察的通知,未能于2014年底作出预算;2015年因公出国(境)费用主要用于赴台湾调研考察公共管理等方面内容,2015年组织因公出国(境)团组1个、1人次,人均因公出国(境)费用1.55万元。

2.公务接待费。2015年决算数0.22万元,比2015年年初预算数0.22万元增加(减少)0万元。2015年公务接待费主要用于其他区县机构编制等部门来我区调研考察业务。公务接待10批次,公务接待45人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数8.40万元,比2015年年初预算数8.40万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数8.40万元,比2015年年初预算数8.40万元增加(减少)0.00万元。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.00万元,公务用车维修3.20万元,公务用车保险2.20万元,公务用车其他支出0.00万元。2015年实有公务用车4辆,车均运行维护费2.10万元。

七、2015年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计31.88万元。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2015年房山区编办政府采购支出总额0.00万元。

(三)政府购买服务项目支出情况

2015年房山区编办政府购买服务项目支出总额0.00万元。

(四)国有资产占用情况

固定资产总额170.68万元,其中:汽车4辆,91.32万元;单价200万元以上的设备0台(套),0.00万元。


附件 :2015年度房山区机构编制委员会办公室部门决算公开报表.xls